2016年365体育在线备用部门预算
发布时间：2016-02-26
2016年365体育在线备用
部 门 预 算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表（按科目）
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
负责保障全市水资源的开发利用；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；承担水资源保护和节约用水责任；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作；负责组织水土保持、水政监察和水行政执法工作及负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责执行落实上级移民扶持政策等。
二、部门预算单位构成
365体育在线备用部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入365体育在线备用2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
365体育在线备用 |
|
|
2 |
莱阳市东风电灌站 |
养老保险退休遗属补助 |
|
3 |
莱阳市胡城管理所 |
养老保险退休遗属补助 |
|
4 |
山东防汛抗旱九支队 |
养老保险退休遗属补助 |
|
5 |
莱阳水利勘察设计院 |
遗属补助 |
|
6 |
莱阳市沐浴水库管理局 |
养老保险退休遗属补助 |
|
7 |
莱阳市陶格庄管理所 |
养老保险退休遗属补助 |
|
8 |
莱阳市小平水库 |
养老保险退休遗属补助 |
第二部分
2016年部门预算表
表 1.2016年部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
950.64 |
213农林水 |
950.64 |
|
二、财政专户管理资金 |
21303水利 |
950.64 |
|
|
三、事业收入 |
2130301行政运行 |
504.62 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
2130306水利工程运行与维护 |
49.42 |
|
|
五、其他收入 |
2130313水文测报 |
396.6 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
950.64 |
本年支出合计 |
950.64 |
|
上级补助收入 |
上缴上级支出 |
||
|
附属单位上缴收入 |
对附属单位补助支出 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
950.64 |
支出总计 |
950.64 |
表 2.2016 年部门收入预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款 (补助) |
财政专户 核拨资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金 弥补收支差额 |
上年结转 |
|
合计 |
950.64 |
950.64 |
||||||||||
|
213 |
134001 |
农林水支出 |
950.64 |
950.64 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
950.64 |
950.64 |
|||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
504.62 |
504.62 |
|||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
49.42 |
49.42 |
|||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
396.6 |
396.6 |
|||||||||
表 3. 2016年部门支出预算表（按科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
结转下 年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
950.64 |
901.22 |
49.42 |
|||||
|
213 |
03 |
水利 |
950.64 |
901.22 |
49.42 |
||||
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
504.62 |
504.62 |
||||
|
213 |
03 |
06 |
水利工程运行与维护 |
49.42 |
49.42 |
||||
|
213 |
03 |
13 |
水文测报 |
396.6 |
396.6 |
||||
表 4. 2016年部门支出预算表（按单位）
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
结转下 年支出 |
|
134001 |
365体育在线备用 |
950.64 |
901.22 |
49.42 |
|||
表5、2016年财政拨款收支预算表
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
本年收入合计 |
950.64 |
本年支出合计 |
950.64 |
|
一般公共预算 |
950.64 |
213农林水 |
950.64 |
|
经费拨款（补助） |
950.64 |
21303水利 |
950.64 |
|
统筹安排的专项收入 |
|
2130301行政运行 |
504.62 |
|
专项收入 |
|
2130306水利工程与维护 |
49.42 |
|
罚没收入 |
|
2130313水文测报 |
396.6 |
|
行政事业性收费 |
|
|
|
|
政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||
|
合计 |
134001 |
|
950.64 |
651.63 |
199.78 |
49.81 |
49.42 |
|
|
213 |
农林水 |
950.64 |
651.63 |
199.78 |
49.81 |
49.42 |
||
|
21303 |
水利 |
950.64 |
651.63 |
199.78 |
49.81 |
49.42 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
504.62 |
390.48 |
64.33 |
49.81 |
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
49.42 |
|
|
49.42 |
|||
|
2130313 |
水文测报 |
396.6 |
261.15 |
135.45 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7-1.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||||||||||||||||
|
基本 工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
生活 补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产 补贴 |
住房公积金 |
提租 补贴 |
购房 补贴 |
采暖 补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
合计 |
134001 |
水利局 |
901.22 |
133.53 |
157.72 |
|
359.36 |
|
|
1.02 |
63.02 |
110.38 |
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
8.01 |
|
|
|
|
17.75 |
|
213 |
农林水支出 |
901.22 |
133.53 |
157.72 |
|
359.36 |
|
|
1.02 |
63.02 |
110.38 |
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
8.01 |
|
|
|
|
17.75 |
|
|
21303 |
水利 |
901.22 |
133.53 |
157.72 |
|
359.36 |
|
|
1.02 |
63.02 |
110.38 |
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
8.01 |
|
|
|
|
17.75 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
504.62 |
133.53 |
157.72 |
|
98.21 |
|
|
1.02 |
21.43 |
28.24 |
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
8.01 |
|
|
|
|
6.03 |
|
|
2130313 |
水文测报 |
396.6 |
|
|
|
261.15 |
|
|
|
41.59 |
82.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7-2.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国费用 |
维修费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
合计 |
134001 |
水利局 |
3 |
0.5 |
|
|
1 |
5 |
1 |
4 |
|
0.5 |
|
0.51 |
|
0.5 |
0.5 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3 |
0.5 |
|
|
1 |
5 |
1 |
4 |
|
0.5 |
|
0.51 |
|
0.5 |
0.5 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
21303 |
|
水利 |
3 |
0.5 |
|
|
1 |
5 |
1 |
4 |
|
0.5 |
|
0.51 |
|
0.5 |
0.5 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
3 |
0.5 |
|
|
1 |
5 |
1 |
4 |
|
0.5 |
|
0.51 |
|
0.5 |
0.5 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8、2016年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：水利局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
表9-1.2016年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目代码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||||||||
|
基本 工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
离休费 |
退休费 |
退职费 |
抚恤金 |
生活 补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产 补贴 |
住房公积金 |
提租 补贴 |
购房 补贴 |
采暖 补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9-2.2016年政府性基金预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目 代码 |
单位代码 |
单位名称 （科目） |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国费用 |
维修费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：水利局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
表10.
单位：万元
|
科目编码 |
科目 名称 |
单位 编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
||||||||
|
总计 |
财政拨款 |
财政专户核拨资金 |
其他资金 |
上年结转 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
表11.
部门： 单位：万元
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
33.3 |
0 |
27 |
0 |
27 |
6.3 |
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2016年收入预算为950.64万元，其中：财政拨款950.64万元、上年结转0万元。
2016年支出预算为950.64万元 ，其中 ：一般公共服务类591.28万元、社会保障和就业类359.36万元。
（二）财政拨款收支预算情况
2016年财政拨款收入预算为950.64万元，其中：经费拨款49.81万元。
2016年财政拨款支出预算为950.64万元。具体情况如下：
1.行政运行（类）支出504.62万元，主要用于工资、商品、个人补助。
2.水利工程运行与维护（类）支出49.42万元，主要用于胡城管理所人员工资。
3.水文测报（类）支出396.6万元，主要用于下属单位社会保险交费、离退休费。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出预算为950.64万元，具体情况如下：
1、213类03款01项 行政运行504.62万元，主要用于工资商品个人补助等。
2、213类03款06项 水利运行与维护49.42万元，主要用于胡城管理所人员工资。
3、213类03款13项 水文测报396.6万元，主要用于下属单位社会保障交费离退休费。
（四）一般公共预算基本支出情况
人员经费901.73万元，主要用于工资社保个人补助等。
日常公用经费48.91万元，主要用于商品服务。
二、重要事项说明
（一）政府采购预算情况
（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 33.3万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括。
（二）公务用车购置及运行费预算 27万元。包括运行维护。
（三）公务接待费预算6.3万元。包括公务接待。
与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费下降，主要原因为压缩开支。公务接待费下降，主要原因为压缩开支。因公出国（境）费0变动原因，主要原因为无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。