1、办公用品的采购。每月1日、15日两次集中采购各科室使用的办公用品和计算机耗材等，由科室负责人填写购物申请单，报分管领导同意，经财务科汇总审核并报局长批准后，由行政科按照“货比三家”的原则购买。

　　2、办公用品的发放使用。办公用品购买后由行政科登记造册发放，由各科室申领并管理使用。办公设施和非易耗品发生丢失、损坏时，须查明原因，如是人为责任，要按价赔偿。

　　3、打印复印管理。打印复印用纸凭由科长签字的申请单，到行政科领取，同时各科室做好打印复印用纸登记。未经局长批准，一律不准在打字店打印复印材料，或对外打印复印。